| DF2024/00392 |
vývoz nebezpečného odpadu |
Odb.: Kaluža
Dod.: FÚRA s.r.o.
|
78.64 € |
| DF2024/00391 |
nakup nateriálu |
Odb.: Kaluža
Dod.: Ingema s.r.o. Michalovce
|
27.01 € |
| DF2024/00390 |
nakup nateriálu |
Odb.: Kaluža
Dod.: Ingema s.r.o. Michalovce
|
75.28 € |
| DF2024/00389 |
chemikálie do bazéna PČ |
Odb.: Kaluža
Dod.: BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
|
-148.80 € |
| DF2024/00388 |
chemikálie do bazéna PČ |
Odb.: Kaluža
Dod.: BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
|
-14.40 € |
| DF2024/00387 |
chemikálie do bazéna PČ |
Odb.: Kaluža
Dod.: BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
|
-28.80 € |
| DF2024/00386 |
Elektrina - dodávka a distribucia máj 2024 OM438670 |
Odb.: Kaluža
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
76.93 € |
| DF2024/00385 |
odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK služby podľa rozpisu za obdobie 6/2024 kod odpadu 200307 |
Odb.: Kaluža
Dod.: FÚRA s.r.o.
|
648.42 € |
| DF2024/00384 |
nákup materiálu |
Odb.: Kaluža
Dod.: PPG Deco Slovakia s.r.o.
|
16.91 € |
| DF2024/00383 |
chemikálie do bazéna PČ |
Odb.: Kaluža
Dod.: BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
|
1 796.29 € |
