Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2454750 |
Interné číslo | 491 |
Predmet | Prenájom rohoží |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 27-10-2023 |
Dátum zverejnenia | 18-09-2023 |
Dátum vystavenia | 13-09-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaluža, IČO: 00325295, Adresa: Kaluža 4, Mesto: Kaluža, PSČ: 07236 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH* | 46.7 |
Mena | € |